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腾达娱乐2017年度部門預算公開

腾达娱乐:王要桂 審核:王存芳 發布日期:2017-02-14

腾达娱乐2017年部門預算情況說明

                    

一、 主要職責

腾达娱乐由芜湖市人民政府举办,为全日制普通高等职业学校,学制三年。学校以“地方性、市场化、技能型、开放式”为办学思路,以“崇德、尚能、务实、创新”为校训,以“特色鲜明、国内一流、国际知名”为建设目标,以坚持“以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,走产学研结合道路”为办学方针,坚持面向社会培养适应生产、建设、管理、服务一线需要的高素质技术技能型人才,不斷提高教育教學質量和辦學水平,为地方经济建设和社会发展服务。

學校以應用人才培養、應用科學研究、區域社會服務、文化傳承創新爲基本職能。

應用人才培養。走開放式辦學之路,以培養高素質技術技能人才爲目標,立足區域、服務地方、對接産業、辦好專業、融入企業、服務就業,培養擁有一技之長、勇于創新的高素質技術技能型人才。

應用科學研究。與區域經濟支柱産業、行業、企業緊密合作,通過開展高等職業教育研究、人才培養模式研究、課程與教學研究、技術服務研究,推動技術研發、技術轉讓和科技成果應用。

區域社會服務。以技術咨詢、技術推廣、技能培訓、志願服務等爲重點,服務區域經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設和生態建設。

文化傳承創新。推進“産業文化進教育、工業文化進校園、企業文化進課堂”,構建符合時代特點和職業教育特色的校園文化,強化校園文化育人功能,形成良好的校風、教風、學風

 

二、部門單位構成

腾达娱乐2017年度部门预算公开仅包括本级预算,既腾达娱乐机关单位预算。

 

三、2017年度主要工作任務

2017年學校工作總體要求是:在市委、市政府和上級教育主管部門的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十八大、十八屆六中全會精神和習近平總書記對職業教育的重要批示精神,切實貫徹落實全國和全省職業教育會議精神,以科學發展觀爲統領,以鞏固“兩學一做”專題教育、巡視整改和專項治理工作成果爲契機,圍繞“十三五”時期“服務發展、深化改革、強化管理、重在建設”的總體發展思路,堅持以全面提高人才培養質量爲主線,凝心聚力、埋頭苦幹,以更加求真務實的工作作風和奮力進取的精神狀態推進學校各項工作取得新進展,爲打造國內一流、國際知名的地方技能型高水平大學而努力奮鬥!2017年,學校將重點做好以下幾個方面的工作:

1.紮實推進黨建、思政工作,進一步提升學校治理水平;

2.繼續抓好教學科研工作,進一步提高教育教學質量和人才培養質量;

3.改進與完善學生工作,進一步提高育人科學化、人性化水平;

4.推进人事制度改革和師資隊伍建设,建立健全科学高效的管理模式;

5.不断创新工作举措,开创招生就業工作新局面;

腾达娱乐6.拓寬服務社會領域,提升社會服務能力;

7.進一步提高服務保障水平,推進平安和諧校園建設;

8.積極做好兩儀所和附校各項工作。

 

四、关于腾达娱乐2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

腾达娱乐2017年財政撥款收支總預算20289.20萬元。收入爲一般公共預算撥款(無政府性基金預算撥款),收入包括:當年經常收入預算撥款19859.20萬元、國庫管理非稅收入430萬元;支出包括:教育支出20289.20萬元。

五、腾达娱乐2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

腾达娱乐2017年一般公共預算財政撥款20289.20萬元,比2016年財政撥款預算減少1305.04萬元,主要變動原因爲:上述數據未含上級補助收入。具體情況如下:

“教育”2017年财政拨款预算20289.20萬元,比2016年財政撥款預算減少1305.04萬元,減少6.04%。財政撥款預算主要是用于不斷提高教育教學質量和辦學水平。其中, 教育支出_职业教育_高等职业教育科目预算20289.20万元,主要用于本部门教育发展改革等事务方面的支出。

 

六、关于腾达娱乐 2017 年一般公共预算基本支出情况说明。

腾达娱乐2017 年一般公共预算基本支出10021.68万元, 其中:人员经费6795.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。公用经费2690.74万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工會经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助535.67万元,主要包括:生活补助、助学金、奖励金。

七、关于腾达娱乐2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,腾达娱乐2017年收支总预算30909.73萬元。收入来源为一般公共预算财政拨款收入20289.20万元、缴入专户的非税收入10620.53万元;支出包括:教育支出27635.76万元、社会保障和就业支出1489.31万元、医疗卫生支出594.89万元、住房保障支出1189.77萬元。

(一)2017年收入情況。腾达娱乐2017年收入预算30909.73萬元。其中:财政拨款收入20289.20万元,占预算总收入的65.64%,缴入专户的非税收入10620.53万元,占预算总收入的34.36%。2017收入较2016年收入减少了544.86万元,减少变动原因主要是受学生人数变动影响。

(二)2017支出情況。腾达娱乐2017年支出预算30909.73萬元。其中:基本支出13295.65万元,占预算总支出的 43.01%;项目支出17614.08万元,占预算总支出的56.99%。2017年支出较2016年支出减少了544.86万元,支出变动原因主要是受收入变动及学校正常教学及教研业务发展所决定。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年腾达娱乐履行一般行政事业管理职能、维持学校运行,用于一般公共预算安排的运行经费,预算2690.74萬元。

(二)政府采購情況

2017年腾达娱乐政府采购预算5085.53万元,其中采购货物4329.28万元,采购服务756.25萬元。

(三)國有資産占有使用情況

截至2016年末,腾达娱乐共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆。

(四)績效目標設置情況

2017 年腾达娱乐专用项目实行绩效目标管理的有25个,涉及金额17572.11万元,涉及一般公共预算当年拨款10225.55万元

(五)還本付息情況

2017年腾达娱乐还本付息预算6080万元,其中一般公共预算财政拨款1714.74万元,缴入专户的非税收入安排支出4365.26萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

(四)機關運行費:指爲保障部門運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。


腾达娱乐2017年三公經費預算情況

 

腾达娱乐2017年“三公”经费预算为87万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费34万元,公务用车购置及运行费53萬元。

2017 三公经费预算比 2016年预算减少2.50万元,其中:公务接待费减少0.50万元,公务用车购置及运行费比去年减少2萬元。公务接待费减少的主要原因是学校进一步压缩公务接待的人数、次数;学校公务用车保有辆14辆,公务用车运行费减少的主要原因是学校加强了对公务有车的规范与管理。

附件 1:預算公開.xls

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